第一节 出差管理制度

一、出差管理办法

Ⅰ、国内部分

第一条 本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。

第二条 本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按下表的标准发给交通费：

职称 火车轮船 飞机 备注

主管级

一般职员以下

软卧

硬卧头等

一等头等

经济一、代理职称的职员比照高一职等人员的标准支给。

二、练习生、雇员、工友比照一般职员的标准支给。

（一）乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。

（二）乘坐轮船应出具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。

（三）因急要公务必须搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。

（四）搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。

第三条 员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发。

主管级：每日120元

一般级：每日100元

第四条 出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：

（一）乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。

（二）电报电话费应出具电信局的收据为凭。

（三）邮费应出具邮局的证明为凭。

（四）因公宴客的费用，应出具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。

（五）因公携带的行李运费，应出具正式的运费收据为凭。

第五条 员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费（按照规定格式逐项填写）。

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