第一节 物料采购标准管理流程

一、请购作业

第一条 请购部门的划分。

各项材料的请购部门如下：

（一）常备材料：生产管理部门。

（二）预备材料：物料管理部门。

（三）非常备材料：

1、订货生产用料：生产管理部门。

2、其他用料：使用部门或物料管理部门。

第二条 免开请购单部分。

（一）部分总务性物品免开请购单，并可以“总务用品申请单”委托总务部门办理，但其核决权限另订。

（二）零星采购及小额零星采购材料项目。

第三条 请购核决权限。

（一）内购

1、原料

（1）请购金额预估在1万元以下者，由主管核决。

（2）请购金额预估在1～5万元者，由经理核决。

（3）请购金额预估在5万元以上者，由总经理核决。

2、财产支出

（1）请购金额预估在2000元以下者，由主管核决。

（2）请购金额预估在2000元～2万元者，由经理核决。

（3）请购金额预估在2万元以上者，由总经理核决。

3、总务性用品

（1）请购金额预估在1000元以下者，由主管核决。

（2）请购金额预估在1000元～1万元者，由经理核决。

（3）请购金额预估在1万元以上者，由总经理核决。

附注：凡列入固定资产管理的请购项目应以“财产支出”核决权限呈核。

（二）外购

1、请购金额预估在10万元（含）以下者，由经理核决。

2、请购金额预估在10万元以上者，由总经理核决。

第四条 请购案件的撤销。

（一）请购案件的撤销应立即由原请购部门通知采购部门停止采购，同时于“请购单（内购）”或“请购单（外购）”第一、二联加盖红色“撤销”的戳记及注明撤销原因。

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